（一）办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、插座、笔记本等办公常用消耗品。

（二）电脑耗材：硒鼓、墨盒、色带、硬盘、优盘、打印纸、鼠标、鼠标垫、键盘等。

（三）科研用品：包括用于科研实验的试剂、药品、各类工具、电子元器件、动物及饲料、玻璃器皿、气体等。

（四）电话费：移动电话费、固定电话费。

（五）印刷费：资料冲印费、资料复印费、图文编辑费、信封印刷费等。

（六）短途交通费：长沙市内公交车费、出租车费、市内汽油费。不包括因出差外地而发生的往返机场、车站的市内交通（此交通费归入外地差旅费报销）。注：报销时必须按规定填写湖南师范大学短途交通费报销单。

（七）差旅费：到长沙市区以外参加会议、培训或调研等，在途期间的住宿费、伙食补助费、公杂费、保险费、往返交通费（包括该次出差而发生的市内交通费）。注：外地购物费用不列入差旅费报销。

（八）邮费包括：邮寄费、快递费。

（九）维修费：固定资产的修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。包括室内房屋装修、室外建筑设施、消防工程、水电安装、网络电缆安装、投影仪灯泡、空调安装管及加雪种、电梯维护费等。

（十）培训费：教职工培训费用，包括国内培训费和国外培训费。

（十一）会议费：由我单位主办的教学、科研等学术会议。因会议而发生的房租/场租、专家交通费、会议资料印刷费、餐费以及因会议而发生的各类用品等。

（十二）招待费：机关单位接待外单位发生的餐费、住宿费等。

（十三）劳务费：临聘人员、校外专家酬金、稿费、翻译费、评审费、监考劳务费等。