（一）报账时须附经费管理单位和国际交流合作处签章的公文审批单/出国培训任务书和预算审批意见表/邀请函/会议通知等；

（二）出国产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用、在国外期间的市内交通、邮电、办公用品等费用，必须提供相应的有效票据并由经费管理单位签章后交财务处报销。

（三）机票若为电子机票，报销时应简要翻译并提供盖出入境章的登机牌。如不能提供发票的，应提供登机牌和付款证明如银行刷卡记录等。国外发票，能提供银行水单的，按水单兑换率折算；无法提供的，按报账当月1号中国银行公布的外汇牌价折算。

[依据——《财政部、外交部关于印发<因公临时出国经费管理办法>的通知》（财行〔2013〕516号）；《因公临时出国经费管理办法》（湘财行〔2014〕1号）；《因公短期出国培训费用管理办法》（湘财行〔2014〕11号）]；《湖南师范大学因公临时出国（境）管理规定（试行）》